【招标信用】三亚中心医院（海南省第三人民医院）三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目的邀请报价公告
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基本信息
| 地区 | 海南 三亚市 | 采购单位 | 三亚市公共卫生临床中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
三亚中心医院（海南省第三人民医院） 三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目的邀请报价公告
2024-09-12
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目的邀请报价公告
近年来国家出台《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制的指导意见》（财会〔2023〕31号）等文件，要求到 2025 年底，公立医院应建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，强化财经纪律刚性约束，合理保证公立医院经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益。
为推动我院全面贯彻落实文件内容，进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，决定聘请一家内控咨询单位，由该单位指派专家团队以合规为基础，以问题为导向，以有效落地为目标，开展内控建设工作。内控流程的设计，需要考虑后续信息化实施，确保咨询建设成果能够作为信息化运行的依据，最终形成既符合外部政策要求，又符合我院实际的，能够真正落地执行的内控建设成果。
一、项目概况
1、采购单位:三亚市公共卫生临床中心
2、项目名称:三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目
3、服务地点:海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号三亚市公共卫生临床中心
二、单位概况
三亚市公共卫生临床中心（以下简称“公卫临床中心”）是公益一类事业单位、三级传染病专科医院，隶属于三亚市卫生健康委员会，2020年8月10日开工建设，2023年7月28日揭牌，位于海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号，占地36亩，建筑面积43673平方米，建设有1栋门诊医技楼、1栋住院楼和1栋综合楼。公卫临床中心核定床位350张，核定编制数150人（事业编20人，员额制编130人）。中心现有工作人员104人，其中专业技术人员91人，硕士研究生3人，本科76人，大专及其他学历24人；高级职称5人，中级职称19人，初级及其他职称65人。（自主招聘员额制84人中，行政17人、护理岗50人、药师5人、检验技师7人、放射技师3人、医师2人）
公卫临床中心依托三亚中心医院（海南省第三人民医院）的雄厚实力，纳入三亚中心医院医疗集团管理。以“医防融合、平战结合”作为功能定位，以“强综合、精专科”作为学科定位。“平时”为综合性医院，从事日常诊疗，满足群众的正常就医需求和各类传染病的分类分区诊治；“战时”转为重大疫情防控和突发公共卫生事件救治基地，清空医院，用于大批患者的集中隔离救治，担负海南南部区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和诊治任务。
三、建设需求
（一）建立健全医院内部控制管理体系。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等政策文件，结合医院实际情况开展调研、组织、实施、编制形成《三亚市公共卫生临床中心内部控制手册》，并根据该手册内容指导医院各部门完成制度建设。
（二）协助完善制度体系建设，基于医院初期建立的现实背景，提供部分适用制度文件，为医院制度体系建立提供支撑，并指导医院制度建设工作，确保医院制度体系建设完善。
（三）以“落地实施生效”为宗旨，针对形成的医院内部控制手册，对高层、中层、基层等有针对性开展不同层面的内部控制手册运用与落地培训和现场指导,使其达到知晓、支持和有效执行，促进医院内控制度体系健全、执行高效顺畅、风险管控得力。
四、服务质量要求
（一）系统性要求。本项目应在顶层设计指导下开展。即按照“目标梳理—风险评估—内部控制建设”的逻辑循序渐进。结合医院的管理要求和现实需要，以风险管控为目标，针对医院在实际管理工作中可能存在的各种风险点，对应提出控制措施，建立健全医院的全面内部控制体系。
（二）完整性要求。本项目应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）的建设范围要求从单位层面和业务层面展开内部控制的具体建设工作。其中，单位层面包含组织机构、工作机制、关键岗位、关键岗位人员、会计信息系统等五大机制；业务层面包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设管理、合同管理、医疗管理、医保基金管理、科研管理、生物安全管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息化建设管理等十四大业务模块。每一业务模块涉及的内容均应包括对应的控制目标、业务活动概述、流程目录、业务流程（涵流程图）、风险控制矩阵、部门及岗位职责、配套法律法规等内容。
（三）协同性要求。通过内部控制体系建设与优化，建立内部控制协同机制。一方面，建立岗位人员的协同机制，合理制定各部门的职责与分工，建立部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制；另一方面，建立业务流程的协同机制，以预算为主线、资金管控为核心，将预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等十四项业务流程紧密联系，形成相互配合、相互验证和相互监督的内部控制机制。确保医院能够有效实现部门之间、岗位之间、业务流程之间做到岗位不相容、分权行事、相互监督、高效协同等。
（四）落地性要求。内部控制体系建设成果应是单位实际管理需求的体现。要确保管理需求能够落实到执行层面，应针对内部控制手册进行全员落地培训，做到应知尽知、应会尽会。
五、报价方式
1、现场提交纸质版报价单；
2、通过邮箱提交电子版报价。
六、报价文件的送达
1、送达地点:三亚市公共卫生临床中心内(海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号) 综合楼205室
2、送达时间及内容:
(1) 送达时间:2024年9月12日-2024年9月14日18时止(北京时间)。
(2)报价材料包含:
①法定代表人授权委托书及被授权人身份证(若法定代表人到场，需提供法定代表人身份证明及身份证):
②法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件。
③报价文件(包含但不限于报价清单、实施方案等)
（3）逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
(4)所有材料文件单面打印 (复印)并逐页加盖公章密封提交。
3、联系方式
采 购 人:三亚市公共卫生临床中心
地 址:海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号
邮政编码:572000
联 系 人:***
邮 箱：347436495@qq.com
电 话:***
三亚市公共卫生临床中心
2024年9月12日
2024-09-12
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目的邀请报价公告
近年来国家出台《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制的指导意见》（财会〔2023〕31号）等文件，要求到 2025 年底，公立医院应建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，强化财经纪律刚性约束，合理保证公立医院经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益。
为推动我院全面贯彻落实文件内容，进一步加强单位内部控制建设工作，规范本单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，决定聘请一家内控咨询单位，由该单位指派专家团队以合规为基础，以问题为导向，以有效落地为目标，开展内控建设工作。内控流程的设计，需要考虑后续信息化实施，确保咨询建设成果能够作为信息化运行的依据，最终形成既符合外部政策要求，又符合我院实际的，能够真正落地执行的内控建设成果。
一、项目概况
1、采购单位:三亚市公共卫生临床中心
2、项目名称:三亚市公共卫生临床中心内部控制体系建设项目
3、服务地点:海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号三亚市公共卫生临床中心
二、单位概况
三亚市公共卫生临床中心（以下简称“公卫临床中心”）是公益一类事业单位、三级传染病专科医院，隶属于三亚市卫生健康委员会，2020年8月10日开工建设，2023年7月28日揭牌，位于海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号，占地36亩，建筑面积43673平方米，建设有1栋门诊医技楼、1栋住院楼和1栋综合楼。公卫临床中心核定床位350张，核定编制数150人（事业编20人，员额制编130人）。中心现有工作人员104人，其中专业技术人员91人，硕士研究生3人，本科76人，大专及其他学历24人；高级职称5人，中级职称19人，初级及其他职称65人。（自主招聘员额制84人中，行政17人、护理岗50人、药师5人、检验技师7人、放射技师3人、医师2人）
公卫临床中心依托三亚中心医院（海南省第三人民医院）的雄厚实力，纳入三亚中心医院医疗集团管理。以“医防融合、平战结合”作为功能定位，以“强综合、精专科”作为学科定位。“平时”为综合性医院，从事日常诊疗，满足群众的正常就医需求和各类传染病的分类分区诊治；“战时”转为重大疫情防控和突发公共卫生事件救治基地，清空医院，用于大批患者的集中隔离救治，担负海南南部区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和诊治任务。
三、建设需求
（一）建立健全医院内部控制管理体系。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等政策文件，结合医院实际情况开展调研、组织、实施、编制形成《三亚市公共卫生临床中心内部控制手册》，并根据该手册内容指导医院各部门完成制度建设。
（二）协助完善制度体系建设，基于医院初期建立的现实背景，提供部分适用制度文件，为医院制度体系建立提供支撑，并指导医院制度建设工作，确保医院制度体系建设完善。
（三）以“落地实施生效”为宗旨，针对形成的医院内部控制手册，对高层、中层、基层等有针对性开展不同层面的内部控制手册运用与落地培训和现场指导,使其达到知晓、支持和有效执行，促进医院内控制度体系健全、执行高效顺畅、风险管控得力。
四、服务质量要求
（一）系统性要求。本项目应在顶层设计指导下开展。即按照“目标梳理—风险评估—内部控制建设”的逻辑循序渐进。结合医院的管理要求和现实需要，以风险管控为目标，针对医院在实际管理工作中可能存在的各种风险点，对应提出控制措施，建立健全医院的全面内部控制体系。
（二）完整性要求。本项目应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）的建设范围要求从单位层面和业务层面展开内部控制的具体建设工作。其中，单位层面包含组织机构、工作机制、关键岗位、关键岗位人员、会计信息系统等五大机制；业务层面包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设管理、合同管理、医疗管理、医保基金管理、科研管理、生物安全管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息化建设管理等十四大业务模块。每一业务模块涉及的内容均应包括对应的控制目标、业务活动概述、流程目录、业务流程（涵流程图）、风险控制矩阵、部门及岗位职责、配套法律法规等内容。
（三）协同性要求。通过内部控制体系建设与优化，建立内部控制协同机制。一方面，建立岗位人员的协同机制，合理制定各部门的职责与分工，建立部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制；另一方面，建立业务流程的协同机制，以预算为主线、资金管控为核心，将预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等十四项业务流程紧密联系，形成相互配合、相互验证和相互监督的内部控制机制。确保医院能够有效实现部门之间、岗位之间、业务流程之间做到岗位不相容、分权行事、相互监督、高效协同等。
（四）落地性要求。内部控制体系建设成果应是单位实际管理需求的体现。要确保管理需求能够落实到执行层面，应针对内部控制手册进行全员落地培训，做到应知尽知、应会尽会。
五、报价方式
1、现场提交纸质版报价单；
2、通过邮箱提交电子版报价。
六、报价文件的送达
1、送达地点:三亚市公共卫生临床中心内(海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号) 综合楼205室
2、送达时间及内容:
(1) 送达时间:2024年9月12日-2024年9月14日18时止(北京时间)。
(2)报价材料包含:
①法定代表人授权委托书及被授权人身份证(若法定代表人到场，需提供法定代表人身份证明及身份证):
②法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件。
③报价文件(包含但不限于报价清单、实施方案等)
（3）逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
(4)所有材料文件单面打印 (复印)并逐页加盖公章密封提交。
3、联系方式
采 购 人:三亚市公共卫生临床中心
地 址:海南省三亚市吉阳区吉阳大道320号
邮政编码:572000
联 系 人:***
邮 箱：347436495@qq.com
电 话:***
三亚市公共卫生临床中心
2024年9月12日
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