【招标信用】海南省地质矿业集团有限公司关于选聘内部控制专项审计项目服务单位的公告

根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》等相关法律法规，海南省地质矿业集团有限公司（以下简称“我公司”）拟委托专业机构协助审计小组，对我公司下属企业海南地质物资供销有限公司（2024年1月1日至2025年8月31日）开展内部控制专项审计。现诚邀拥有审计专业技术力量服务的机构进行报价，具体情况如下：
一
项目概况
1.项目名称：内部控制专项审计项目。
2.项目地点：海口市金盘路36号。
3.预算金额：2.73万元，报价超过预算金额的无效（费用统一按照中级职称人员910元/天的标准计算，本项目计划工作日为15天，包含聘请人员劳务费、差旅费和税费等，最终结算费用按实际发生时间计算）。
4.服务期限：合同签订之日起15个工作日内协助完成审计报告。
二
服务内容
服务单位将对以下内容提供协助审计服务：
1.现在执行的有关单位制定的专项资金的管理办法、批文和本公司制定的财务管理制度等；
2.内部控制制度（主要是业务管理、财务管理和重大经济事项决策）的建立和执行情况；
3.审计期间的年度工作总结；
4.审计期间签订的目标责任书、承接的重点工作事项以及重点任务明细、细化事项清单及任务完成情况（包括但不限于省地矿集团签订的目标责任任务、省政府工作报告等要求的任务清单、责任分工和落实情况等）；
5.“十四五”规划的全过程材料（包括规划全文，“十四五”规划落实情况等）；
6.本公司开展采购和招投标等材料（提供合同台账，准备项目资料备查）；
7.重大经济决策活动的相关文件资料，包括相关决策管理制度和议事规则、办公会议纪要、党委（党支部）会议纪要、有关决策事项的可行性研究、专家咨询评估等工作规范或制度、重大经济合同等；
8.与本公司运营管理相关的制度及执行情况材料；
9.其他需要协助审计的内容。
三
资格要求
1.五证合一的营业执照副本、企业或机构资质证书（加盖公章）。
2.报价单位为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，并提供网上查询截图。
3.实施单位至少委派2名具有丰富审计（或会计）经验的专业人员提供审计服务，必须满足1名持有高级审计（或会计）职称和1名持有中级审计（或会计）职称。（提供人员名单、身份证复印件、职称证书复印件、2025年1月至今任意3个月的社保缴纳证明等相关材料，并加盖投标人单位公章。）
四
选择标准
满足采购方案资格要求且量化指标评审得分最高的单位为成交单位。综合评分得分相同的，按报价低的排序优先，报价也相同的，按人员配置及服务保障总得分由高至低顺序排列。
满足资格要求的单位少于3家的，本次采购活动取消。
五
报价截止时间、投递地点
（一）响应文件递交的截止时间为2025年10月27日北京时间17:00，递交地点为：海南省海口市金盘路36号海南省地质矿业集团有限公司经营管理部办公室。
（二）响应文件及证明材料须密封包装，并加盖单位公章。
六
其他
本次项目的所有相关公告将在海南省地质矿业集团有限公司微信公众号等相关媒体上公布并视为有效送达，不再另行通知。有关此次采购事宜，也可以书面或电话形式咨询：
联系人：***
联系电话：***
海南省地质矿业集团有限公司
2025年10月22日      
供稿单位：经营管理部
编辑：赵淑安
审核：胡   越