【招标信用】定安县卫生健康委员会2024年度部门决算公开报告

定安县卫生健康委员会2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算公开表 2
第三部分2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。
2、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的工作。
3、拟定本县区域卫生规划；统筹规划与协调全县卫生资源配置，制定社区卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施。
4、拟定本县农村卫生、妇幼卫生工作规划，组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责医疗的综合管理。
5、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。拟定并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法；组织对重大疾病的综合防治；组织、指导全县传染病的防治工作。
6、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
7、指导规范卫生行政执法工作，监督管理全县传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。
　　8、负责医疗机构（含中医院、卫生院等）医疗服务的行业监督管理。
　　9、拟定本县卫生人才发展规划，对卫生人员职业道德规范的执行情况实施监督，参与全县卫生系统专业技术资格考试和职称评聘工作；负责全县卫生系统工作人员的教育培训；指导全县卫生队伍建设；指导本县医疗卫生方面的交流活动。
　10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
11、贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的方针政策、法律、法规、规章；加强我县人口发展战略研究，依法拟定并组织实施全县人口和计划生育工作的政策、法规规章及发展计划、规划。
12、负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，稳定低生育水平。
13、负责全县人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全县人口基础信息库建设。
14、拟定人口和计划生育宣传教育工作的规划；组织开展全县人口和计划生育宣传教育。
15、综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育拟定生殖保健服务的规划；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；指导推广计划生育科研新技术、新成果。
16、编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划。
17、负责全县人口和计划生育系统工作人员的教育培训；指导全县计划生育队伍建设，指导全县人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导县计划生育协会的业务工作。
18、研究和依法规范计划生育药具管理制度。
19、奖励扶助特别扶助对象的审批。
20、计划生育技术服务人员执业证书核发。
21、负责流动人口计划生育服务管理工作。牵头协调相关部门制定流动人口计划生育服务管理规划；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务管理工作机制。
22、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
23、检查指导全县各镇、国营农场人口和计划生育工作。
24、承办县政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入定安县卫生健康委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）定安县卫生健康委员会本级
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,185.23万元，支出总计3,185.23万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少48.31万元，增长（下降）1.4%。主要原因：一是项目减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,157.12万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。
年初结转结余28.11万元，主要是省级及国家资金，较2023年度决算数减少5.89万元，下降17.32%，主要原因是资金支出率提高。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,157.00万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。
年末结转结余28.22万元，主要是省级及国家资金，较2023年度决算数减少0.11万元下降0.4%，主要原因是项目资金支出率提高。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入3,157.12万元，其中：财政拨款收入3,156.99万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出3,157.00万元，其中：基本支出421.54万元，占13.35%；项目支出2,735.46万元，占86.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0X%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,156.99万元，支出3,156.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少42.33万元，下降1.32%，主要原因：项目减少。支出减少48.4万元，下降1.5%，主要原因：项目减少。
财政拨款年初结转结余27.14万元，主要是省级及国家资金，较2023年度决算数减少6.07万元，下降18.28%，主要原因是项目资金支出率提高。
财政拨款年末结转结余27.14万元，主要是省级及国家资金，较2023年度决算数持平。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,156.99万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.14万元，增长27.36%，主要原因是财政投入资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,156.99万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3064.51万元，占97.07%；社会保障和就业（类）支出63.15万元，占2%；住房保障（类）支出27.83万元，占0.88%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6770.4万元，支出决算为3,156.99万元，完成年初预算的46.62%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.53万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为24.27万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的114%。决算数大预算数的主要原因：有人员退休做职业年金记实。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.97万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为321.49万元，支出决算为283.37万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少，节减开支。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为752.4万元，支出决算为591.74万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。
年初预算为10.51万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的8.56%。决算数小于预算数的主要原因：资金调整至各基层医疗机构使用。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为362.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为383.56万元，支出决算为152.25万元，完成年初预算的239.69%。决算数小于预算数的主要原因：资金调整至各基层医疗机构使用。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。
年初预算为2402.02万元，支出决算为789.29万元，完成年初预算的32.86%。决算数小于预算数的主要原因：大部分资金调整至各基层医疗机构使用。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为1320万元，支出决算为397.21万元，完成年初预算的30.09%。决算数大于预算数的主要原因：大部分资金调整至各基层医疗机构使用。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为402.56万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的10.83%。决算数小于预算数的主要原因：大部分资金调整至各基层医疗机构使用。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为122.45万元，支出决算为156.32万元，完成年初预算的127%。决算数小于预算数的主要原因：项目增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为16.87万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为46.48万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
15.卫生健康支出（类）老年卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为365.84万元，支出决算为231.11万元，完成年初预算的63.17%。决算数大于预算数的主要原因：部分资金调整至各项目实施单位使用。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.55万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的88.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出421.53万元，其中：人员经费375.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资76.18万元、津贴补贴115.05万元、奖金45.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.07万元、职业年金缴费27.76万元、职工基本医疗保险缴费13.24万元、公务员医疗补助缴费33.94万元、其他社会保障缴费0.19万、住房公积金27.83万元、其他工资福利支出0.13万元；对个人和家庭的补助中的生活补助3.32万元。公用经费46.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.98万元、印刷费1.89万元、邮电费4.41万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.99万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0.03万元、劳务费14.07万元、工会经费4.39万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出0.83万元。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少726.55万元，下降100%，主要原因是项目减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.17万元，支出决算为4.39万元，完成预算的30.98%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.24万元，下降33.79%，主要原因是节俭开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占90.2%；公务接待费支出决算0.43万元，占9.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组X0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.96万元，主要用于公务用车油卡充值及维修费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.33万元，完成预算的54.32%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.74万元，下降30%，主要原因是节俭开支。
3.公务接待费支出0.43万元，其中：
国内接待费支出0.43万元，国内公务接待5批次，接待37人次；主要用于省内公务活动接待。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少6.45万元，完成预算的6.2%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.5万元，增长下降53.76%，主要原因是省内公务活动接待次数减少。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3464.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“国家基本药物制度补偿经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，全县基层医疗卫生机构已经全面实施基本药物制度。基本药物从采购、配送、使用和支付四个环节均严格按照全省的统一要求进行。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映国家基本药物制度补偿经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
基本药物制度补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.68万元，执行数为34.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村卫生室实施国家基本药物支付覆盖率；二是提升乡村医生收入；存在问题：一是在实施项目过程中，管理机制待更加完善，应更加完善项目管理制度和项目管理资金办法；二是在目前对基层医疗单位实施基本药物制度的绩效进行考核的情况下发放专项补助资金，偏离了“绩效考核结果要与专项补助资金分配挂钩”的文件精神，可能影响到发挥财政资金效益的最大化。下一步改进措施：一是实施项目要精心组织，遵循有关文件精神；二是从制度、机构、人员、管理措施等方面入手，把工作做得更好，使财政资金发挥出最大效益。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
（四）财政评价结果（如有）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度定安县卫生健康委员会本级机关运行经费46.04万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算持平，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.43万元，下降5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减其他支出等。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况
2024年度定安县政府采购支出总额379.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出379.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1700平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）