【招标公告】儋州林场2025年度部门决算公开报告

儋州林场2025年度部门决算公开报告     目  录 第一部分 基本情况2 一、部门（单位）职责2 二、机构设置2 第二部分  2025年度部门决算公开表2 第三部分  2025年度部门决算情况说明3 一、收入支出总体情况说明3 二、收入决算情况说明4 三、支出决算情况说明4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9 十、预算绩效情况说明10 十一、其他重要事项情况说明 11 第四部分  名词解释12       第一部分  基本情况 一、部门（单位）职责 二、机构设置                                               儋州林场内设机构为：有综合办公室、资源管理股、营林股。                       纳入儋州林场2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括： （一）儋州林场部门本级 （二）无下属单位 （注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）   第二部分  2025年度部门决算公开报表   一、收入支出决算公开表 二、收入决算公开表 三、支出决算公开表 四、财政拨款收入支出决算公开表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 以上报表见附件1。      第三部分  2025年度部门决算情况说明   一、收入支出总体情况说明 2025年度收入总计1,194.92万元，支出总计1,194.92万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加208.79万元，增长21.17%。主要原因：财政拨款收入、支出。 （一）收入总计主要构成 本年收入998.17万元。 使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，主要原因是无非财政拨款结余。 年初结转结余196.75万元，主要是项目资金结余，较2024年度决算数减少167.08万元，下降45.92%，主要原因是项目少。 （二）支出总计主要构成 本年支出964.79万元。 结余分配0.00万元，主要是使用非财政拨款结余无，较2024年度决算数减少1.29万元，下降100%，主要原因是无非财政拨款结余。 年末结转结余230.13万元，主要是项目资金结余，较2024年度决算数增加38.15万元，增长19.87%，主要原因是项目资金结余多。 （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。） 二、收入决算情况说明 本年收入998.17万元，其中：财政拨款收入569.81万元，占57.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入428.36万元，占42.91%。 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。） 三、支出决算情况说明 本年支出964.79万元，其中：基本支出202.97万元，占21.04%；项目支出761.82万元，占78.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （注：上述各项支出数可取自财决公开03表。） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025年度财政拨款收入569.81万元，支出569.81万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加375.48万元，增长193.22%，主要原因：一是上级调剂项目资金；二是工资福利。支出增加375.48万元，增长193.22%，主要原因：一是支付项目资金；二是支付工资福利。 财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2024年财政拨款年初结转结余无，较2024年度决算数持平，增长（下降）0.00%，主要原因是无增长下降。 财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2024年度决算数减少1.29万元，下降100%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。 （注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2025年度一般公共预算财政拨款支出569.81万元，占本年支出合计的59.06%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.48万元，增长193.22%，主要原因：一是支付项目资金；二是支付工资福利； （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2025年度一般公共预算财政拨款支出569.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%，社会保障和就业（类）支出21.58万元，占3.79%；住房保障（类）支出12.33万元，占2.16%；卫生健康支出14.91万元，占2.62%；交通运输（类）支出1.25万元，占0.22%；农林水支出支出519.75万元；占91.21%。 （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.62万元，支出决算为569.81万元，完成年初预算的291.28%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为195.62万元，支出决算为569.81万元，完成年初预算的291.28%。决算数大于预算数的主要原因：是年中上级部门调剂项目资金用于支付林业草原改革发展资金（生态修复种苗保障）支出、林业草原改革发展资金（国土绿化）、林业改革发展资金经费（森林资源管护）、环岛高铁和高速公路安全隐患整治工作经费、工资福利。  2.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为147.02万元，支出决算为519.75万元，完成年初预算的353.52%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的80.40%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的101.01%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的104.28%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的104.35%。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的103.53%。   （注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025年度财政拨款基本支出202.97万元，其中：人员经费162.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。 （注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。） 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增加（减少）0.00%,主要原因:是无增长下降。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元， （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。） （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因:是无增长下降 （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元， （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。） （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。） 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：是无增长下降。 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。 具体情况如下：           1.因公出国（境）费用0.00万元。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元、公务用车运行维护费支出0.00万元， 3.公务接待费支出0.00万元，其中;  国内接待费支出0.00万元 、 国（境）外接待费支出0.00万元 （注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。） 十、预算绩效情况说明                               （一）绩效管理工作开展情况。（无）                         （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（无） （三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写。（无） （四）财政评价结果（无）。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2025年度儋州林场部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。。 （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。） （二）政府采购支出情况。 2025年度儋州林场部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （注：上述政府采购支出相关数字取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。） （三）国有资产占用情况。 截止2025年12月31日，本部们拥有房屋面积820平方米 本部门共有车辆0辆，                                       单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2025年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。） 第四部分  名词解释   一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。 七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、支出功能分类： XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……； XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。 （注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）   附件列表： 附件1：2025年度部门决算批复表.xls